管 理 评 审 计 划
1、管理评审目的：
对质量、环境管理系统进行评审，以确保管理系统的持续适宜性、充分性和有用性。
2、管理评审依据：
1）GB/T9001-2000标准、GB/T24001-2004、GB/T28001—2001。
2、公司的《管理系统文件》（第一版）；
3）法律法规及其他要求。
3、管理评审内容：
1）内部审核的效果；
2）顾客投诉意见和质量信息反馈意见的处理情况；
3）过程的业绩和产品的吻合性（质量、环境、职业健康安全过程）；
4）环境及职业健康安全管理方案完成情况；
5）庞大伤害源风险控制情况及紧张环境因素控制情况；
6）产品质量状况；
7）管理系统运行状况，包括管理方针、目标和指标的适宜性、充分性和有用性；
8）可能影响质量、环境和职业健康安全管理系统的各种转变、如法律法规的转变；
9）法律法规和其他要求的遵守情况和合规性评价；
10）纠正和预防措施的实施情况；
11）改动的建议。
4、参加人员：总经理、管理者代表（副总经理）、各部门负责人及各项目经理，管理评审会议由总经理主持。
6、会议时间和地点：时间：2011年8月4日下战书18：00
地点：公司办公室
7、管理评审的预备工作
1）副总经理责成各部室预备管理评审的有关文件资料。
2）总经理责成办公室关照参加评审人员预备有关资料在管理评审会上发表意见；
3）确定一名记录员在管理评审会议上细致记录每小我的谈话。
8、管理评审会议议程
1）总经理公布管理评审会议开始，并宣读管理评审计划；
2）副总经理报告管理系统运行情况，本次内审情况及存在的重要题目，纠正措施的实施情况。
3）参加管理评审人员就评审内容睁开讨论和评价，充分发表本身的意见和建议；
4）总经理对管理评审所涉及的内容并参考与会者的谈话对管理评审会议做出结论并对管理评审后的改动措施提出明确要求。
9、各部门应预备的资料
1、综管部：
1）文件和记录的控制管理；2）人员培训情况；3）目标，指标（质量、环境、职业健康安全落实情况）；4）法律、法规收集情况；5）其他方面工作义务的完成情况，将总结业绩及存在的不足，提出改动的措施。
2、财务部
1）质量、环境、职业健康安全、资金使用情况；2）财务工作的控制情况；3）目标，指标（质量、环境、职业健康安全落实情况）；4）总结业绩及存在的不足，提出改动措施。
3、采购部
1）对采购供方的控制情况；2）对外包供方的控制情况；3）目标，指标（质量、环境、职业健康安全落实情况）；4）总结业绩及存在的不足，提出改动措施。
4、经营部
1）合同的评审及实行情况；2）目标，指标（质量、环境、职业健康安全落实情况）3）其他工作情况4）总结业绩及存在的不足，提出改动措施。
5、质安部
1）上半年施工产品质量情况；2）目标，指标（质量、环境、职业健康安全落实情况）；3）质量抽查情况（如各项目抽查次数及质量控制情况）；3）上半年职业健康安全及环境目标落实情况（全公司）；4）上半年职业健康安全及环境目标落实情况（部门）；5）对各项目的安全抽查次数及发现的情况；6）其他方面的业绩；5）总结业绩及存在的不足，提出改动措施。
7、项目部（包含装饰、装修项目部）
1）项目质量、环境、职业健康安全目标情况；2）完成进度；3）完成产值；4）分别汇报质量、环境、职业健康安全业绩；5）总结业绩及存在的不足，提出改动措施。
注：各部门、各项目部应预备汇报的资料于2011年8月2日下战书18：00前交公司综管部。
新疆苏中建设工程有限公司
2011.07.18
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